Exibir código-fonte para Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Intra

== Definição ==

Despesas orçamentárias com ressarcimento das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem quando o servidor pertencer a outras esferas de governo ou a empresas estatais não dependentes e optar pela remuneração do cargo efetivo, nos termos das normas vigentes.

== Fluxo de Procedimentos ==
[[Arquivo:RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO -INTRA - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO -INTRA.png|950px|center|Procedimentos contábeis para Material de Consumo]]

== Contabilização ==

A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.

{| class="wikitable"
|-
! Procedimento Contábil
! Documento
! Operação Patrimonial / Evento
! UG1
! UG2
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| Empenho
|align="center"| Nota de Empenho
|align="center"| '''Eventos de Sistema'''<br/> 
660012, 660015, 880003, 880007
|align="center"| UG que está com o servidor requisitado
|align="center"| N/A
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| Liquidação
|align="center"| Nota de Liquidação
|align="center"| '''Operação Patrimonial (12)'''<br/> 
Reconhecimento da obrigação com incorporação <br/> de ativo - SEM CONTRATO <br/> 
'''Eventos de Sistema'''<br/> 
660018, 780005, 880006
|align="center"| UG que está com o servidor requisitado
|align="center"| N/A
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| Programação de Desembolso
|align="center"| Programação de Desembolso Orçamentária
|align="center"| '''Eventos de Sistema'''<br/> 
770001, 770002
|align="center"| UG que está com o servidor requisitado
|align="center"| N/A
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| Pagamento
|align="center"| Ordem Bancária Orçamentária
|align="center"| '''Operação Patrimonial (21 e 12)'''<br/> 
Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual  <br/> 
'''Eventos de Sistema'''<br/> 
660023, 770012, 770013, 780125, 880002
|align="center"| UG que está com o servidor requisitado
|align="center"| UG de origem do servidor
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| Estorno
|align="center"| Nota de Evento
|align="center"| '''Eventos de Sistema'''<br/> 
230002, 230004,230005
|align="center"| UG de origem do servidor
|align="center"| N/A
<!--------------------------------------------------------------->
|}