Mudanças entre as edições de "Inserir Nota de Crédito"

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Permitir o registro da movimentação de créditos interna e externa e suas anulações.
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==Descrição da Interface==
 
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|align="center"| Data Emissão
 
|align="center"| Data Emissão
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|align="left"| Data da inclusão da nota de crédito.<br/>  
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|align="left"| Informe a data da emissão da nota de crédito.<br/>  
 
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|align="center"| UG Emitente
 
|align="center"| UG Emitente
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|align="left"| Código da UG Emitente responsável pela nota de crédito.<br/>  
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|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de crédito.<br/>  
 
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|align="center"| UG Acrescida
 
|align="center"| UG Acrescida
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|align="left"| Código da Unidade da UG favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.<br/>  
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|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.<br/>  
 
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|align="center"| 4  
 
|align="center"|Realizar atendimento de solicitação prévia
 
|align="center"|Realizar atendimento de solicitação prévia
−
|align="left"| Permite selecionar a Nota de Crédito Adicional.<br/>  
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|align="left"| Selecione a opção, caso deseje informar o número da Solicitação de Alteração Orçamentária.<br/>  
 
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|align="center"| Tipo de Crédito
 
|align="center"| Tipo de Crédito
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|align="left"| Selecionar o tipo de crédito desejado, apresenta as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.<br/>  
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|align="left"| Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.<br/>  
 
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|align="center"| 6  
 
|align="center"| Origem
 
|align="center"| Origem
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|align="left"| Apresenta uma lista com os possíveis tipos de Origem da Nota de Crédito<br/>  
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|align="left"| Selecione a origem da nota de crédito.<br/>  
 
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|align="center"| Tipo de Documento de Referência
 
|align="center"| Tipo de Documento de Referência
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|align="left"| Permite selecionar o tipo de documento de referência da Nota de Crédito.<br/>  
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|align="left"| Informe ou selecione o código do tipo de documento de referência da nota de crédito.<br/>  
 
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|align="center"|  Documento de referência
 
|align="center"|  Documento de referência
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|align="left"| Permite selecionar o documento de referência da Nota de Crédito.<br/>  
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|align="left"| Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito.<br/>  
 
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|align="center"| 9
 
|align="center"| Data de lançamento  
 
|align="center"| Data de lançamento  
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|align="left"| Data que o documento foi contabilizado. Campo preenchido automaticamente pelo sistema<br/>  
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|align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito.<br/>  
 
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|align="center"| Número
 
|align="center"| Número
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|align="left"| Número do documento. Campo preenchido automaticamente pelo sistema após Salvar Rascunho ou Contabilizar<br/>  
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|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.<br/>  
 
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|align="center"| Status do Documento
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|align="center"| Alteração
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|align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
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|align="left"| Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço.
 
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|align="center"| Alteração
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|align="center"| Assunto
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|align="left"| Exibe o campo para a informação do documento a ser alterado. Se o campo Alteração for assinalado, escolha o tipo de alteração e informe ou selecione o número do documento clicando sobre o ícone lupa ao lado do campo Documento Alterado. Esta ação será efetuada sobre um documento da UG Emitente.
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|align="left"| Informe o assunto da nota de crédito.
 
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|align="center"| Contabilizar
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|align="center"| Status do Documento
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|align="left"| Contabiliza o documento.
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|align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
 
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|align="center"| Anular
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|align="center"| Botão Contabilizar
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|align="left"| Anula um documento já contabilizado
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|align="left"|Efetua a contabilização da nota de crédito.<br/>
 
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|align="center"| Imprimir
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|align="center"| Botão Anular
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|align="left"| Imprime um documento já contabilizado.
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|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. <br/>
 
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|align="center"| Diagnóstico Contábil
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|align="center"| Botão Imprimir
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|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alterados.
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|align="left"| Permite visualizar as informações da nota de crédito.<br/>
 
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|align="center"| Salvar Rascunho
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|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
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|align="left"| Salva o rascunho do documento
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|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/>
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|align="center"| Botão Salvar Rascunho
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|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/>
 
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|align="center"| Cancelar
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|align="center"| Botão Cancelar
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|align="left"| Cancela a Liberação de Cota
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|align="left"| Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior.<br/>
 
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Edição das 17h27min de 20 de março de 2015

NotaCreditoEdit.png

Descrição da Interface

Sequência Campo Descrição
1 Data Emissão Informe a data da emissão da nota de crédito.
2 UG Emitente Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de crédito.
3 UG Acrescida Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.
4 Realizar atendimento de solicitação prévia Selecione a opção, caso deseje informar o número da Solicitação de Alteração Orçamentária.
5 Tipo de Crédito Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.
6 Origem Selecione a origem da nota de crédito.
7 Tipo de Documento de Referência Informe ou selecione o código do tipo de documento de referência da nota de crédito.
8 Documento de referência Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito.
9 Data de lançamento Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito.
10 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
11 Alteração Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço.
12 Assunto Informe o assunto da nota de crédito.
13 Status do Documento Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
14 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da nota de crédito.
15 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
16 Botão Imprimir Permite visualizar as informações da nota de crédito.
17 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
18 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
19 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior.

Navegação

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