Mudanças entre as edições de "Inserir Configuração de Envio de Arquivo"

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|align="center"| Contrato Padrão
 
|align="center"| Contrato Padrão
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|align="left"| Informe o número do contrato padrão.<br/>  
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|align="center"| Mascara do Arquivo
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|align="left"| Informe a máscara do arquivo.<br/>  
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|align="left"| Informe o formato do nome dos arquivos que serão gerados pelo sistema para aquele banco. Ao clicarmos no campo, o sistema exibe as orientações para preenchimento.<br/>  
 
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|align="center"| Modo Teste
 
|align="center"| Modo Teste
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|align="left"| Assinale se for necessário a geração do arquivo de teste para homologação.<br/>  
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|align="left"| Assinale se for necessário a geração do arquivo de teste para homologação. Quando assinalado, os arquivos bancários são gerados por um canal que a Instituição Financeira entenda que o arquivo gerado é de teste. <br/>  
 
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|align="center"| Arquivo Individual
 
|align="center"| Arquivo Individual
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|align="left"| Limita a uma remessa de pagamento por arquivo.<br/>  
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|align="left"| Limita a uma remessa de pagamento por arquivo. Ou seja, caso a opção não esteja marcada, em um mesmo arquivo contará todas as RE's<br/>  
 
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|align="center"| Arquivo Único
 
|align="center"| Arquivo Único
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|align="left"| Limita o envio de arquivo a um por dia.<br/>  
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|align="left"| Limita o envio de arquivo a um por dia. Isto é, se esta opção estiver assinalada, o sistema só poderá enviar um arquivo por dia.<br/>  
 
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|align="center"| Arquivo vazio
 
|align="center"| Arquivo vazio
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|align="left"| Gera arquivo sem pagamentos.<br/>  
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|align="left"| Gera arquivo sem pagamentos. Algumas Instituições Financeiras necessitam de arquivos vazios para indicar que naquela data, geralmente um feriado, não houve geração de RE's.<br/>  
 
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|align="center"| Leiaute de Envio
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|align="left"| Define o formato dos registros que compõem o arquivo de envio.<br/>  
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|align="left"| Gera arquivo com linhas de unidades gestora.<br/>  
 
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|align="center"| Leiaute de retorno
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|align="center"| Leiaute de Envio
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|align="left"| Define o formato dos registros que compõem o arquivo de retorno.<br/>  
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|align="left"| Define o formato dos registros que compõem o arquivo de envio.<br/>  
 
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|align="center"| Envio Ativo
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|align="center"| Leiaute de retorno
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|align="left"| Ativa/Desativa o envio de arquivo pelo sistema.<br/>  
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|align="left"| Define o formato dos registros que compõem o arquivo de retorno.<br/>  
 
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|align="center"| Tipo de Envio
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|align="left"| Define a forma de envio do arquivo de remessa.<br/>
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|align="left"| Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação.<br/>  
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FTP, local ou rede.
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|align="center"| Aba Contratos
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|align="center"| Cancelar
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|align="left"| Selecione a aba contratos.  
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|align="left"| Cancela a inclusão da configuração de envio de arquivo, não salvando a operação.<br/>
 
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*******'''[[Aba Envio]]'''
 
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*******'''[[Aba Contratos]]'''
 
********'''[[Inserir Contratos]]'''
 
********'''[[Inserir Contratos]]'''
 
***** '''[[Criação de Índice]]'''
 
***** '''[[Criação de Índice]]'''
 
***** '''[[Datas de Geração de Arquivo]]'''
 
***** '''[[Datas de Geração de Arquivo]]'''
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***** '''[[Exportação Arquivo]]'''
 
***** '''[[Mensagens de Alerta]]'''
 
***** '''[[Mensagens de Alerta]]'''
 
***** '''[[Metodologia de Captação]]'''
 
***** '''[[Metodologia de Captação]]'''
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***** '''[[Módulo de Extração de Arquivo]]'''
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***** '''[[Parâmetros arquivo SPED]]'''
 
***** '''[[Parâmetros do Sistema]]'''
 
***** '''[[Parâmetros do Sistema]]'''
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***** '''[[Redistribuição de Classificação]]'''
 
 
***** '''[[Regra de Destinação]]'''
 
***** '''[[Regra de Destinação]]'''
 
***** '''[[Regras de Descentralização]]'''
 
***** '''[[Regras de Descentralização]]'''
Linha 92: Linha 94:
 
**** '''[[Estrutura Classificatória]]'''
 
**** '''[[Estrutura Classificatória]]'''
 
**** '''[[Migração de Dados]]'''
 
**** '''[[Migração de Dados]]'''
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**** '''[[Monitoramento]]'''
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**** '''[[Agendamentos]]'''

Edição atual tal como às 13h23min de 11 de dezembro de 2015

Administração - Configuração - Configuração de Envio-Retorno de Arquivo (1).png

Descrição da Interface

Sequência Campo Descrição
1 Banco Selecione o banco que irá processar o arquivo.
2 Contrato Padrão Informe o número do contrato celebrado entre a SEFAZ e a Instituição Financeira.
3 Máscara do Arquivo Informe o formato do nome dos arquivos que serão gerados pelo sistema para aquele banco. Ao clicarmos no campo, o sistema exibe as orientações para preenchimento.
4 Modo Teste Assinale se for necessário a geração do arquivo de teste para homologação. Quando assinalado, os arquivos bancários são gerados por um canal que a Instituição Financeira entenda que o arquivo gerado é de teste.
5 Arquivo Individual Limita a uma remessa de pagamento por arquivo. Ou seja, caso a opção não esteja marcada, em um mesmo arquivo contará todas as RE's
6 Arquivo Único Limita o envio de arquivo a um por dia. Isto é, se esta opção estiver assinalada, o sistema só poderá enviar um arquivo por dia.
7 Arquivo vazio Gera arquivo sem pagamentos. Algumas Instituições Financeiras necessitam de arquivos vazios para indicar que naquela data, geralmente um feriado, não houve geração de RE's.
8 Unidade Gestora Gera arquivo com linhas de unidades gestora.
9 Leiaute de Envio Define o formato dos registros que compõem o arquivo de envio.
10 Leiaute de retorno Define o formato dos registros que compõem o arquivo de retorno.
11 Confirmar Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação.
12 Cancelar Cancela a inclusão da configuração de envio de arquivo, não salvando a operação.

Navegação

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