Mudanças entre as edições de "Inserir Nota de Crédito"
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|align="center"| Tipo de Crédito | |align="center"| Tipo de Crédito | ||
|align="left"| Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.<br/> | |align="left"| Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.<br/> | ||
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|align="center"| Origem | |align="center"| Origem | ||
|align="left"| Selecione a origem da nota de crédito.<br/> | |align="left"| Selecione a origem da nota de crédito.<br/> | ||
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|align="center"| Tipo de Documento de Referência | |align="center"| Tipo de Documento de Referência | ||
|align="left"| Informe ou selecione o código do tipo de documento de referência da nota de crédito.<br/> | |align="left"| Informe ou selecione o código do tipo de documento de referência da nota de crédito.<br/> | ||
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|align="center"| Documento de referência | |align="center"| Documento de referência | ||
|align="left"| Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito.<br/> | |align="left"| Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito.<br/> | ||
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|align="center"| Data de lançamento | |align="center"| Data de lançamento | ||
|align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito.<br/> | |align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito.<br/> | ||
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|align="center"| Número | |align="center"| Número | ||
|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.<br/> | |align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.<br/> | ||
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|align="center"| Alteração | |align="center"| Alteração | ||
|align="left"| Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço. | |align="left"| Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço. | ||
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|align="center"| Assunto | |align="center"| Assunto | ||
|align="left"| Informe o assunto da nota de crédito. | |align="left"| Informe o assunto da nota de crédito. | ||
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|align="center"| Status do Documento | |align="center"| Status do Documento | ||
|align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado. | |align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado. | ||
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|align="center"| Botão Contabilizar | |align="center"| Botão Contabilizar | ||
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|align="center"| Botão Anular | |align="center"| Botão Anular | ||
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. <br/> | |align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. <br/> | ||
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|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil | |align="center"| Botão Diagnóstico Contábil | ||
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/> | |align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/> | ||
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**** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | **** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | ||
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**** '''[[Liberação de Cotas]]''' | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ||
**** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | **** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ||
Edição atual tal como às 16h57min de 8 de março de 2016
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Data Emissão | Informe a data da emissão da nota de crédito. |
| 2 | UG Emitente | Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de crédito. |
| 3 | UG Acrescida | Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberado o crédito. |
| 4 | Realizar atendimento de solicitação prévia | Selecione a opção, caso deseje informar o número da Solicitação de Alteração Orçamentária. |
| 5 | Tipo de Abertura | Selecione o tipo de abertura do crédito entre as opções: Abertura Normal, Reabertura e Suplementação de Reabertura. |
| 6 | Tipo de Crédito | Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação. |
| 7 | Origem | Selecione a origem da nota de crédito. |
| 8 | Tipo de Documento de Referência | Informe ou selecione o código do tipo de documento de referência da nota de crédito. |
| 9 | Documento de referência | Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito. |
| 10 | Data de lançamento | Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito. |
| 11 | Número | Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. |
| 12 | Alteração | Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço. |
| 13 | Assunto | Informe o assunto da nota de crédito. |
| 14 | Status do Documento | Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado. |
| 15 | Botão Contabilizar | Efetua a contabilização da nota de crédito. |
| 16 | Botão Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. |
| 17 | Botão Imprimir | Permite visualizar as informações da nota de crédito. |
| 18 | Botão Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
| 19 | Botão Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
| 20 | Botão Cancelar | Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução
