Mudanças entre as edições de "Aba Detalhamento - OB Orçamentária"

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Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
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|align="center"| Data Emissão
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|align="center"| UG Liquidante
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|align="center"| Data para pagamento da obrigação
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|align="center"| Informe ou selecione o banco que processará as ordens bancárias.<br/>  
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O sistema já trará o campo preenchido com a data atual.<br/>  
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|align="center"| 2
 
|align="center"| 2
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|align="center"| UG Emitente
+
|align="center"| Tipo de Credor
−
|align="center"| Escolha a Unidade Gestora financeira.
+
|align="center"| Selecione o tipo de credor.
−
O sistema já traz este campo preenchido com o código da Unidade Gestora em que o operador está cadastrado, mas será alterado caso a UG financeira seja diferente da UG que emitiu a NL.<br/>
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|align="center"| 3
 
|align="center"| 3
−
|align="center"| Tipo de OB
+
|align="center"| Código
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|align="center"| Escolha o tipo de ordem bancária.<br/>
+
|align="center"| Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora no campo Código e pressione a tecla TAB.  
 
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|align="center"| 4
 
|align="center"| 4
−
|align="center"| Prioridade
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|align="center"| Nome
−
|align="center"| Escolha a prioridade da ordem bancária.<br/>
+
|align="center"| O nome do credor será preenchido automaticamente pelo SIGEFES, desde que, o credor esteja previamente cadastrado.  Este critério de seleção também poderá ser feito informando-se o nome do credor no campo Nome.
 
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|align="center"| 5
 
|align="center"| 5
−
|align="center"| OB de Regularização
+
|align="center"| Nota de liquidação
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|align="center"|Se a ordem bancária for de regularização assinale o campo OB de Regularização e escolha o status da mesma.<br/>
+
|align="center"|Informe qual Nota de Liquidação será executada.
 
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|align="center"| 6
 
|align="center"| 6
−
|align="center"| Liberação de cota
+
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
−
|align="center"| Para a liberação da cota financeira automaticamente assinale o campo Liberação de cota.<br/>
+
|align="center"| Informe qual o Domicílio Bancário de Origem.
 
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|align="center"| 7
 
|align="center"| 7
−
|align="center"| Selecione a aba detalhamento.<br/>
+
|align="center"| Domicílio Bancário de Destino
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|align="center"|
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|align="center"| Informe qual o Domicílio Bancário de Destino
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|align="center"| 8
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|align="center"| Itens
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|align="center"| Selecione a aba Itens
 
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Edição das 16h33min de 22 de novembro de 2013

Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:

Aba detalhamento - obo.png
Sequência Campo Descrição
1 UG Liquidante Informe ou selecione o banco que processará as ordens bancárias.
2 Tipo de Credor Selecione o tipo de credor.
3 Código Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora no campo Código e pressione a tecla TAB.
4 Nome O nome do credor será preenchido automaticamente pelo SIGEFES, desde que, o credor esteja previamente cadastrado. Este critério de seleção também poderá ser feito informando-se o nome do credor no campo Nome.
5 Nota de liquidação Informe qual Nota de Liquidação será executada.
6 Domicílio Bancário de Origem Informe qual o Domicílio Bancário de Origem.
7 Domicílio Bancário de Destino Informe qual o Domicílio Bancário de Destino
8 Itens Selecione a aba Itens

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