Mudanças entre as edições de "Conciliação de OB"

Edição das 18h43min de 6 de novembro de 2013

Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:

Sequência	Campo	Descrição
1	UG Emitente	código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução da nota de empenho.
2	Banco de Origem	informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado clicando sobre o ícone lupa.
3	Domicílio Bancário de Origem	Informe ou selecione o domicílio bancário de origem clicando sobre o ícone lupa. Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.
4	UG Liquidante	Informe ou selecione a unidade gestora liquidante clicando sobre o ícone lupa.
5	Data do Registro de Envio de - até	Informe ou selecione a data inicial final do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.
6	Pesquisar	Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos.
7	Lista com os arquivos selecionados.
8	Processar	Clique no botão processar para a execução da conciliação.</span>
9	Visualizar	Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.</span>

@@ Linha 36: / Linha 36: @@
 |-
 |align="center"| 5
-|align="center"| Data do Registro de Envio de
+|align="center"| Data do Registro de Envio de - até
-|align="left"| Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.<br/>
+|align="left"| Informe ou selecione a data inicial  final do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.<br/>
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 6
-|align="center"| até
-|align="left"| Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.<br/>
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-