Aba Detalhamento - GD

Passo a passo

Sequência	Campo	Descrição
1	Data Emissão.	Informe ou selecione a data de emissão clicando sobre o ícone calendário.
2	UG Emitente	Informe ou selecione a UG Emitente clicando sobre o ícone lupa.
3	Tipo de Baixa	O Tipo de Baixa será Banco, quando imediatamente após o depósito no domicílio bancário se identifica se tratar de uma devolução de recurso orçamentário do Exercício. Isto estabelecerá um débito na conta do ativo Caixa, coerente com o depósito identificado. O Tipo de Baixa será Depósito Pendente de Identificação quando se referir a uma identificação tardia do depósito no domicílio bancário já conciliado contra conta de Receita a Classificar (passivo). Neste caso deverá ser informada a Unidade Gestora onde o depósito foi realizado. Este campo será apresentado no lugar do item (5) - Domicílio Bancário de Retorno, que não necessitará ser informado.
4	Ordem bancária.	Informe ou selecione a ordem bancária.
5	Domicílio Bancário de Retorno	O domicílio bancário onde a devolução foi feita. Pode ou não coincidir com o domicílio bancário do pagamento. Esta opção só estará disponível quando selecionado o tipo de Baixa Banco
5	UG onde foi feito o depósito	Unidade Gestora onde foi feito o depósito não identificado referente à devolução que está sendo realizada. Esta opção só estará disponível quando selecionado o tipo de Baixa Depósito Pendente de Identificação
6	Itens	Selecione a guia itens.

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