Inserir Nota de Liquidação

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Edição feita às 12h32min de 10 de novembro de 2014 por Alexandre (disc | contribs)

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Passo a passo

Sequência Campo Descrição
1 Data Emissão Data da inclusão da nota de crédito adicional.
2 Unidade Gestora código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora responsável pelo gerenciamento do Programa de Trabalho contemplado em determinado crédito orçamentário.
3 Alteração Abre o campo para a informação do documento a ser alterado.
4 Data de lançamento Data que o documento foi contabilizado. Campo preenchido automaticamente pelo sistema
5 Número Número do documento. Campo preenchido automaticamente pelo sistema após Salvar Rascunho ou Contabilizar
6 Status do Documento Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
7 Contabilizar Contabiliza o documento.
8 Anular Anula um documento já contabilizado
9 Imprimir Imprime um documento já contabilizado.
10 Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alterados.
11 Salvar Rascunho Salva o rascunho do documento
12 Cancelar Cancela a Liberação de Cota


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