Inserir Nota de Crédito

Descrição da Interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Data Emissão	Informe a data da emissão da nota de crédito.
2	UG Emitente	Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de crédito.
3	UG Acrescida	Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.
4	Realizar atendimento de solicitação prévia	Selecione a opção, caso deseje informar o número da Solicitação de Alteração Orçamentária.
5	Tipo de Crédito	Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.
6	Origem	Selecione a origem da nota de crédito.
7	Tipo de Documento de Referência	Informe ou selecione o código do tipo de documento de referência da nota de crédito.
8	Documento de referência	Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito.
9	Data de lançamento	Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito.
10	Número	Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
11	Alteração	Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço.
12	Assunto	Informe o assunto da nota de crédito.
13	Status do Documento	Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
14	Botão Contabilizar	Efetua a contabilização da nota de crédito.
15	Botão Anular	Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
16	Botão Imprimir	Permite visualizar as informações da nota de crédito.
17	Botão Diagnóstico Contábil	Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
18	Botão Salvar Rascunho	Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
19	Botão Cancelar	Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior.

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