Mudanças entre as edições de "Inserir Código de Barras"
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|align="center"| Ordem Bancária | |align="center"| Ordem Bancária | ||
|align="left"| Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado. <br/> | |align="left"| Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado. <br/> | ||
| + | A Associação/Desassociação será realizada através de 'Execução > Execução Financeira > OB Orçamentária', aba Pagamentos. | ||
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|align="center"| Programação Desembolso | |align="center"| Programação Desembolso | ||
|align="left"| Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. <br/> | |align="left"| Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. <br/> | ||
| + | A Associação/Desassociação será realizada através de 'Execução > Execução Financeira > PD Orçamentária', aba Pagamentos. | ||
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Edição das 19h46min de 13 de outubro de 2015
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
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| 1 | Unidade Gestora | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Bloqueto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD). |
| 2 | Tipo de Pagamento | Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Bloqueto. |
| 3 | Utilizar Leitora | Selecione o campo para que código de barras seja lido por uma leitora ou desmarque para digitar o código de barras manualmente. |
| 4 | Código de Barras | Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras. |
| 5 | CNPJ | Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Bloqueto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Bloqueto". |
| 6 | Valor | O valor da Fatura ou Bloqueto é preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras. |
| 7 | Status | Apresenta o status inicial "Bloqueado". |
| 8 | Ordem Bancária | Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado. A Associação/Desassociação será realizada através de 'Execução > Execução Financeira > OB Orçamentária', aba Pagamentos. |
| 9 | Programação Desembolso | Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. A Associação/Desassociação será realizada através de 'Execução > Execução Financeira > PD Orçamentária', aba Pagamentos. |
| 10 | Botão Confirmar | Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto. |
| 11 | Botão Cancelar | Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto. |
| 12 | Botão Histórico | Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo. |
