Mudanças entre as edições de "Inserir Itens - PDR"

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==Passo a passo==
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==Descrição da interface==
 
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! Sequência
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! Identificador
 
! Campo
 
! Campo
 
! Descrição
 
! Descrição
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|align="center"| 1
 
|align="center"| 1
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|align="center"| Número da NL
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|align="left"| Número da NL  
−
|align="left"|  Selecione o Número da NL.<br/>
+
|align="left"|  Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
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|align="center"| 2
 
|align="center"| 2
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|align="center"| Campos preenchidos a partir da seleção do Tipo Patrimonial.
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|align="left"| Tipo de Retenção
−
|align="left"| Os campos Tipo de Retenção, Credor da Retenção, Tipo Patrimonial, Sub-item da despesa, Operação Patrimonial, Tipo de Inscrição Genérica e Inscrição Genérica são preenchidos de acordo com a seleção do Número da NL.
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|align="left"| Selecione o Tipo de Retenção do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
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<!--------------------------------------------------------------->
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|-
+
|-  
 
|align="center"| 3
 
|align="center"| 3
−
|align="center"| Valor
+
|align="left"| Credor da Retenção
−
|align="left"| Informe o valor da PD de Retenção.
+
|align="left"| Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
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|align="center"| 4
 
|align="center"| 4
−
|align="center"| Confirmar
+
|align="left"| Tipo Patrimonial
−
|align="left"| Efetiva a inclusão do item da PD de Retenção.
+
|align="left"| Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
−
|-
+
|-  
 
|align="center"| 5
 
|align="center"| 5
−
|align="center"| Cancelar
+
|align="left"| Sub-Item da Despesa
−
|align="left"| Não efetiva a inclusão do item da PD de Retenção.
+
|align="left"| Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
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 +
|align="center"| 6
 +
|align="left"| Operação Patrimonial
 +
|align="left"| Após informar o Sub-Item da Despesa, selecione a operação patrimonial do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
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|-
 +
|align="center"| 7
 +
|align="left"| Tipo de Inscrição Genérica
 +
|align="left"| Após informar a Operação Patrimonial, selecione o tipo de inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 8
 +
|align="left"| Inscrição Genérica
 +
|align="left"| Após informar o Tipo de Inscrição Genérica, selecione a inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 9
 +
|align="left"| Vinculação de Pagamento
 +
|align="left"| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 10
 +
|align="left"| Valor
 +
|align="left"| Informe o valor a ser pago do item.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 11
 +
|align="left"| Confirmar
 +
|align="left"| Efetua a inclusão do item na PD de Retenção.
 +
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|-
 +
|align="center"| 12
 +
|align="left"| Cancelar
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|align="left"| Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.
 
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==Navegação==
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==Navegação (clique sobre a opção)==
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<table cellspacing="0" align="left">
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<td colspan="3">
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
 
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
 
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
 +
**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
 
**** '''[[Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
−
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
 
 
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
 
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
 
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
 
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
 
**** '''[[Envio de OB]]'''
 
**** '''[[Envio de OB]]'''
 
**** '''[[Execução de PD]]'''
 
**** '''[[Execução de PD]]'''
 +
**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
 
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 
**** '''[[Geração de RE]]'''
 
**** '''[[Geração de RE]]'''
 
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
 
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
−
**** '''[[Guia de recolhimento]]'''
+
</td>
−
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
+
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
−
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
+
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
−
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
+
* '''[[Importação da Receita]]'''
−
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
+
* '''[[Importação das Restituições]]'''
−
**** '''[[OB de Retenção]]'''
+
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
−
**** '''[[OB de Transferência]]'''
+
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
−
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
+
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
−
**** '''[[PD Orçamentária]]'''
+
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
−
**** '''[[PD de Dedução]]'''
+
* '''[[OB Orçamentária]]'''
−
**** '''[[PD de Retenção]]'''
+
* '''[[OB de Dedução]]'''
−
***** '''''[[Inserir PD de Retenção]]'''''
+
* '''[[OB de Retenção]]'''
−
***** '''''[[Aba Detalhamento - PDR]]'''''
+
* '''[[OB de Transferência]]'''
−
***** '''''[[Aba Itens - PDR]]'''''
+
* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
−
****** '''''[[Inserir Itens - PDR]]'''''
+
</td>
−
***** '''''[[Aba Observação - PDR]]'''''
+
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
−
**** '''[[PD de Transferência]]'''
+
* '''[[PD Orçamentária]]'''
−
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
+
* '''[[PD de Dedução]]'''
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**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
+
* '''[[PD de Retenção]]'''
−
**** '''[[Registro de Envio]]'''
+
** '''[[Inserir PD de Retenção]]'''
−
**** '''[[Relação de Envio]]'''
+
*** '''[[Aba Detalhamento - PDR]]'''
−
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
+
*** '''[[Aba Itens - PDR]]'''
 +
**** '''[[Inserir Itens - PDR]]'''
 +
*** '''[[Aba Pagamento - PDR]]'''
 +
*** '''[[Aba Processo - PDR]]'''
 +
*** '''[[Aba Observação - PDR]]'''
 +
*** '''[[Aba Espelho Contábil - PDR]]'''
 +
*** '''[[Aba Histórico - PDR]]'''
 +
* '''[[PD de Transferência]]'''
 +
* '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
 +
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
 +
* '''[[Registro de Envio]]'''
 +
* '''[[Relação de Envio]]'''
 +
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
 +
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
 +
</td>
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</tr>
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</table>

Edição atual tal como às 18h30min de 15 de outubro de 2015

Execução - Execução Financeira - PDRetençãoEdit (3).png

Descrição da interface

Identificador Campo Descrição
1 Número da NL Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
2 Tipo de Retenção Selecione o Tipo de Retenção do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
3 Credor da Retenção Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
4 Tipo Patrimonial Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
5 Sub-Item da Despesa Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
6 Operação Patrimonial Após informar o Sub-Item da Despesa, selecione a operação patrimonial do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
7 Tipo de Inscrição Genérica Após informar a Operação Patrimonial, selecione o tipo de inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
8 Inscrição Genérica Após informar o Tipo de Inscrição Genérica, selecione a inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
9 Vinculação de Pagamento Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
10 Valor Informe o valor a ser pago do item.
11 Confirmar Efetua a inclusão do item na PD de Retenção.
12 Cancelar Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.

Navegação (clique sobre a opção)

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