Mudanças entre as edições de "Inserir Código de Barras"

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! Descrição
 
! Descrição
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|align="center"| Unidade Gestora
 
|align="center"| Unidade Gestora
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|align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora clicando sobre o ícone lupa.
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|align="left"| Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Bloqueto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD).
 
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|align="center"| Tipo de pagamento
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|align="center"| Tipo de Pagamento
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|align="left"| Selecione o tipo de pagamento (Fatura ou Bloqueto).<br/>  
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|align="left"| Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Bloqueto.<br/>  
 
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|align="center"| 3
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|align="center"| Código de Barras
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|align="center"| Utilizar Leitora
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|align="left"| Passe o código de barras na leitora ou digite manualmente.<br/>  
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|align="left"| Selecione o campo para que código de barras seja lido por uma leitora ou desmarque para digitar o código de barras manualmente.<br/>  
 
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|align="center"| 4  
 
|align="center"| 4  
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|align="center"| CNPJ
+
|align="center"| Código de Barras
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|align="left"| Selecione o CNPJ do favorecido.<br/>  
+
|align="left"| Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras.<br/>  
 
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|align="center"| 5  
 
|align="center"| 5  
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|align="center"| CNPJ
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|align="left"| Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Bloqueto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Bloqueto".<br/>
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|align="center"| 6
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|align="center"| Valor
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|align="left"| O valor da Fatura ou Bloqueto é preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras.<br/>
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|align="center"| 7
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|align="center"| Status
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|align="left"| Apresenta o status inicial "Bloqueado". <br/>
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|align="center"| Ordem Bancária
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|align="left"| Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado. <br/>
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A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura ou quando há a contabilização de uma OB Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. 
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A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura.
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|align="center"| 9
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|align="center"| Programação Desembolso
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|align="left"| Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. <br/>
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A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago.
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A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura.
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|align="center"| 10
 
|align="center"| Botão Confirmar
 
|align="center"| Botão Confirmar
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|align="left"| Clique no botão para inclusão do código de barras no banco de dados.<br/>  
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|align="left"| Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto.<br/>  
 
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|align="center"| Botão Cancelar
 
|align="center"| Botão Cancelar
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|align="left"| No caso de desistência do processo clique no botão.<br/>  
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|align="left"| Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto.<br/>
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|align="center"| Botão Histórico
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|align="left"| Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo.<br/>  
 
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==Navegação==
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==Navegação (clique sobre a opção)==
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
 
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
 
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
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**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
 
**** '''[[Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Código de Barras]]'''
 
***** '''[[Inserir Código de Barras]]'''
 
***** '''[[Inserir Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
−
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
 
 
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**** '''[[Conciliação de OB]]'''
 
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
 
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
 
**** '''[[Envio de OB]]'''
 
**** '''[[Envio de OB]]'''
 
**** '''[[Execução de PD]]'''
 
**** '''[[Execução de PD]]'''
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**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 
**** '''[[Geração de RE]]'''
 
**** '''[[Geração de RE]]'''
 
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
 
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
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**** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
+
</td>
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**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
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* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
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**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
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* '''[[Importação da Receita]]'''
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**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
+
* '''[[Importação das Restituições]]'''
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**** '''[[OB Orçamentária]]'''
+
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
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+
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
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* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
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* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
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+
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
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**** '''[[Registro de Envio]]'''
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* '''[[PD Orçamentária]]'''
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**** '''[[Relação de Envio]]'''
+
* '''[[PD de Dedução]]'''
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+
* '''[[PD de Retenção]]'''
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* '''[[PD de Transferência]]'''
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* '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
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* '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
 +
* '''[[Registro de Envio]]'''
 +
* '''[[Relação de Envio]]'''
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* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
 +
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
 +
</td>
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Edição atual tal como às 18h29min de 16 de outubro de 2015

Execução - Execução Financeira - CódigoBarrasEdit.png


Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Unidade Gestora Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Bloqueto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD).
2 Tipo de Pagamento Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Bloqueto.
3 Utilizar Leitora Selecione o campo para que código de barras seja lido por uma leitora ou desmarque para digitar o código de barras manualmente.
4 Código de Barras Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras.
5 CNPJ Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Bloqueto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Bloqueto".
6 Valor O valor da Fatura ou Bloqueto é preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras.
7 Status Apresenta o status inicial "Bloqueado".
8 Ordem Bancária Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado.

A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura ou quando há a contabilização de uma OB Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura.

9 Programação Desembolso Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado.

A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura.

10 Botão Confirmar Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto.
11 Botão Cancelar Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto.
12 Botão Histórico Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo.

Navegação (clique sobre a opção)

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