Mudanças entre as edições de "Inserir Itens - PDR"

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==Descrição da interface==
 
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|align="center"| Número da NL
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|align="left"|  Selecione o Número da NL.<br/>
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|align="left"|  Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
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|align="center"| Campos preenchidos a partir da seleção do Tipo Patrimonial.
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|align="left"| Tipo de Retenção
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|align="left"| Os campos Tipo de Retenção, Credor da Retenção, Tipo Patrimonial, Sub-item da despesa, Operação Patrimonial, Tipo de Inscrição Genérica e Inscrição Genérica são preenchidos de acordo com a seleção do Número da NL.
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|align="left"| Selecione o Tipo de Retenção do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
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|align="center"| Valor
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|align="left"| Informe o valor da PD de Retenção.
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|align="left"| Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
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|align="center"| Confirmar
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|align="left"| Tipo Patrimonial
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|align="left"| Efetiva a inclusão do item da PD de Retenção.
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|align="left"| Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
 
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|align="center"| Cancelar
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|align="left"| Sub-Item da Despesa
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|align="left"| Não efetiva a inclusão do item da PD de Retenção.
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|align="left"| Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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|align="left"| Operação Patrimonial
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|align="left"| Após informar o Sub-Item da Despesa, selecione a operação patrimonial do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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|align="left"| Tipo de Inscrição Genérica
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|align="left"| Após informar a Operação Patrimonial, selecione o tipo de inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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|align="left"| Inscrição Genérica
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|align="left"| Após informar o Tipo de Inscrição Genérica, selecione a inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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|align="left"| Vinculação de Pagamento
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|align="left"| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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|align="left"| Valor
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|align="left"| Informe o valor a ser pago do item.
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|align="left"| Confirmar
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|align="left"| Efetua a inclusão do item na PD de Retenção.
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|align="left"| Cancelar
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|align="left"| Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.
 
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*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 
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**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
 
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**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
 
**** '''[[Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
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**** '''[[Envio de OB]]'''
 
**** '''[[Envio de OB]]'''
 
**** '''[[Execução de PD]]'''
 
**** '''[[Execução de PD]]'''
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**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
 
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 
**** '''[[Geração de RE]]'''
 
**** '''[[Geração de RE]]'''
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
 
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
 +
* '''[[Importação da Receita]]'''
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* '''[[Importação das Restituições]]'''
 
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
 
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
 
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
 
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''

Edição atual tal como às 18h30min de 15 de outubro de 2015

Execução - Execução Financeira - PDRetençãoEdit (3).png

Descrição da interface

Identificador Campo Descrição
1 Número da NL Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
2 Tipo de Retenção Selecione o Tipo de Retenção do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
3 Credor da Retenção Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
4 Tipo Patrimonial Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
5 Sub-Item da Despesa Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
6 Operação Patrimonial Após informar o Sub-Item da Despesa, selecione a operação patrimonial do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
7 Tipo de Inscrição Genérica Após informar a Operação Patrimonial, selecione o tipo de inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
8 Inscrição Genérica Após informar o Tipo de Inscrição Genérica, selecione a inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
9 Vinculação de Pagamento Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
10 Valor Informe o valor a ser pago do item.
11 Confirmar Efetua a inclusão do item na PD de Retenção.
12 Cancelar Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.

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