Mudanças entre as edições de "Inserir Itens - PDR"

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|align="left"| Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="left"| Tipo Patrimonial
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|align="left"| Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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|align="left"| Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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|align="left"| Tipo de Inscrição Genérica
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|align="left"| Após informar a Operação Patrimonial, selecione o tipo de inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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|align="left"| Após informar o Tipo de Inscrição Genérica, selecione a inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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|align="left"| Vinculação de Pagamento
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|align="left"| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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|align="left"| Valor
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|align="left"| Informe o valor a ser pago do item.
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|align="left"| Confirmar
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|align="left"| Cancelar
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****** '''''[[Inserir Itens - PDR]]'''''
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
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***** '''''[[Aba Observação - PDR]]'''''
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** '''''[[Execução]]'''''
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*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
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**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
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**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
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**** '''[[Código de Barras]]'''
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**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
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**** '''[[Conciliação de OB]]'''
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**** '''[[Consultar CADIN]]'''
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**** '''[[Envio de OB]]'''
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**** '''[[Execução de PD]]'''
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**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
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**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
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**** '''[[Geração de RE]]'''
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**** '''[[Guia de Devolução]]'''
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* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
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* '''[[Importação da Receita]]'''
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* '''[[Importação das Restituições]]'''
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* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
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* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
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* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
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* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
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* '''[[OB Orçamentária]]'''
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* '''[[OB de Dedução]]'''
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* '''[[OB de Retenção]]'''
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* '''[[OB de Transferência]]'''
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* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
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* '''[[PD Orçamentária]]'''
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* '''[[PD de Dedução]]'''
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* '''[[PD de Retenção]]'''
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** '''[[Inserir PD de Retenção]]'''
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*** '''[[Aba Detalhamento - PDR]]'''
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*** '''[[Aba Itens - PDR]]'''
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**** '''[[Inserir Itens - PDR]]'''
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*** '''[[Aba Pagamento - PDR]]'''
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*** '''[[Aba Processo - PDR]]'''
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*** '''[[Aba Observação - PDR]]'''
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*** '''[[Aba Espelho Contábil - PDR]]'''
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*** '''[[Aba Histórico - PDR]]'''
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* '''[[PD de Transferência]]'''
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* '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
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* '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
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* '''[[Registro de Envio]]'''
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* '''[[Relação de Envio]]'''
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* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
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* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
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Edição atual tal como às 18h30min de 15 de outubro de 2015

Execução - Execução Financeira - PDRetençãoEdit (3).png

Descrição da interface

Identificador Campo Descrição
1 Número da NL Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
2 Tipo de Retenção Selecione o Tipo de Retenção do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
3 Credor da Retenção Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
4 Tipo Patrimonial Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
5 Sub-Item da Despesa Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
6 Operação Patrimonial Após informar o Sub-Item da Despesa, selecione a operação patrimonial do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
7 Tipo de Inscrição Genérica Após informar a Operação Patrimonial, selecione o tipo de inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
8 Inscrição Genérica Após informar o Tipo de Inscrição Genérica, selecione a inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
9 Vinculação de Pagamento Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
10 Valor Informe o valor a ser pago do item.
11 Confirmar Efetua a inclusão do item na PD de Retenção.
12 Cancelar Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.

Navegação (clique sobre a opção)

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