Inserir OB Orçamentária

Passo a passo

Sequência	Campo	Descrição
1	Data Emissão	Data para pagamento da obrigação O sistema já trará o campo preenchido com a data atual.
2	UG Emitente	Escolha a Unidade Gestora financeira. O sistema já traz este campo preenchido com o código da Unidade Gestora em que o operador está cadastrado, mas será alterado caso a UG financeira seja diferente da UG que emitiu a NL.
3	Tipo de OB	Escolha o tipo de ordem bancária.
4	Prioridade	Escolha a prioridade da ordem bancária.
5	OB de Regularização	Se a ordem bancária for de regularização assinale o campo OB de Regularização e escolha o status da mesma.
6	Liberação de cota	Para a liberação da cota financeira automaticamente assinale o campo Liberação de cota.
7	Detalhamento.	Selecione a guia de detalhamento para inserir mais dados.

Sistema Computacional
- Execução
  - Execução Financeira
    - Acompanhamento de Execução de PD
    - Código de Barras
    - Conciliação Bancária
    - Conciliação Bancária Mensal
    - Conciliação de OB
    - Consultar CADIN
    - Envio de OB
    - Execução de PD
    - Geração de Arquivo de Credores
    - Geração de RE
    - Guia de Devolução
    - Guia de Recolhimento
    - Liberação de Cotas Financeiras
    - Lista de Favorecidos para OB
    - Modelo de Projeção de Execução Financeira
    - Nota de Aplicação e Resgate
    - OB Orçamentária
      - Inserir OB Orçamentária
      - Aba Detalhamento - OB Orçamentária
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        Inserir Itens - OB Orçamentária
      - Aba Observação - OB Orçamentária
    - OB de Dedução
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    - PD de Dedução
    - PD de Retenção
    - PD de Transferência
    - PD Extra-orçamentária
    - Projeção de Execução Financeira
    - Registro de Envio
    - Relação de Envio
    - Tipo de Conciliação Bancária
    - Visualizar Arq. de Validação de Credores