Aba Detalhamento - PDD

Passo a passo

Sequência	Campo	Descrição
1	Tipo de Dedução	Selecione o tipo de dedução.
2	Credor da Dedução	Selecione o credor da dedução.
3	Domicílio Bancário de Destino	Selecione o domicílio bancário de destino da PD.
4	UG Pagadora	Selecione a UG pagadora clicando no ícone lupa.
5	Domicílio Bancário de Origem	Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.
6	Número da GR	Selecione o número da GR clicando no ícone lupa.
7	Contabilizar	Pressione o botão Contabilizar para que o sigefes execute os lançamentos contábeis do documento.
8	Salvar Rascunho	Selecione caso queira salvar em rascunho.
9	Cancelar	Não efetiva a inclusão do item de transferência da OB.

Sistema Computacional
- Execução
  - Execução Financeira
    - Acompanhamento de Execução de PD
    - Código de Barras
    - Conciliação Bancária
    - Conciliação Bancária Mensal
    - Conciliação de OB
    - Consultar CADIN
    - Envio de OB
    - Execução de PD
    - Geração de Arquivo de Credores
    - Geração de RE
    - Guia de Devolução
    - Guia de Recolhimento
    - Liberação de Cotas Financeiras
    - Lista de Favorecidos para OB
    - Modelo de Projeção de Execução Financeira
    - Nota de Aplicação e Resgate
    - OB Orçamentária
    - OB de Dedução
    - OB de Retenção
    - OB de Transferência
    - OB Extra-orçamentária
    - PD Orçamentária
    - PD de Dedução
      - Inserir PD de Dedução
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    - PD de Retenção
    - PD de Transferência
    - PD Extra-orçamentária
    - Projeção de Execução Financeira
    - Registro de Envio
    - Relação de Envio
    - Visualizar Arq. de Validação de Credores