Mudanças entre as edições de "Inserir Guia de Recolhimento"

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|align="center"| Data Emissão
 
|align="center"| Data Emissão
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|align="left"| Data da inclusão da guia de recolhimento.<br/>  
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|align="left"| Informe a data de emissão da guia de recolhimento.<br/>  
 
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|align="center"| 2  
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|align="center"| Estorno
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|align="center"| Data de recolhimento
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|align="left"| Informar se a guia de recolhimento é de estorno ou não.<br/>  
+
|align="left"| Informe a data do recolhimento da fonte a ser cadastrada.<br/>  
 
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|align="center"| 3  
 
|align="center"| 3  
−
|align="center"| Tipo de documento
+
|align="center"| Alteração
−
|align="left"| Selecione qual o tipo do documento, se orçamentário ou extraorçamentário.
+
|align="left"| Selecione a opção caso deseja realizar a alteração do tipo "Estorno" de um documento já contabilizado.
 
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|align="center"| 4  
 
|align="center"| 4  
 
|align="center"| UG Emitente
 
|align="center"| UG Emitente
−
|align="left"| Informar o código da Unidade Gestora que está emitindo a guia de recolhimento.
+
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela emissão da guia de recolhimento.
 
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|align="center"| 5  
 
|align="center"| 5  
 
|align="center"| Domicílio bancário
 
|align="center"| Domicílio bancário
−
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de processamento das ordens bancárias.
+
|align="left"| Selecione o domicílio bancário da UG Emitente.
 
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|align="center"| 6  
 
|align="center"| 6  
 
|align="center"| UG 2   
 
|align="center"| UG 2   
−
|align="left"| Informe ou selecione a UG 2 do recolhimento.
+
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora.
 
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|align="center"| 7  
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|align="center"| Domicílio bancário
+
|align="center"| Data de Lançamento
−
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de processamento das ordens bancárias da UG 2.
+
|align="left"| Data do lançamento da guia do recolhimento, será preenchida automaticamente pelo sistema quando houver a contabilização do documento.
 
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|align="center"| 8  
 
|align="center"| 8  
−
|align="center"| Detalhamento
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|align="center"| Número
−
|align="left"| Selecione a guia de detalhamento para inserir mais dados.
+
|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
 +
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|align="center"| 9
 +
|align="center"| Tipo de Documento
 +
|align="left"| Selecione o tipo de documento entre as opções Orçamentário e Extra-Orçamentário.
 +
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|align="center"| Domicilio Bancário
 +
|align="left"| Selecione o domicilio bancário da UG2
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|align="center"| 11
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|align="center"| UG Orçamentária
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|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora orçamentária da guia de recolhimento. Caso o tipo de documento selecionado seja "Extra-Orçamentário" esse campo não é apresentado.
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|align="center"| 12
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|align="center"| Status do Documento
 +
|align="left"| Apresenta o status do documento entre as opções "Contabilizado", "Não Contabilizado", "Anulado" e  "Excluído".
 +
 
 +
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|align="center"| 13
 +
|align="center"| Botão Contabilizar
 +
|align="left"| Efetua a contabilização da guia de recolhimento.
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|align="center"| 14
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|align="center"| Botão Anular
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|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. <br/>
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|align="center"| 15
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|align="center"| Botão Imprimir
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|align="left"| Permite realizar a impressão das informações da guia de recolhimento.<br/>
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|align="center"| 16
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|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
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|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/>
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|align="center"| 17
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|align="center"| Botão Salvar Rascunho
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|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/>
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|align="center"| 18
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|align="center"| Botão Cancelar
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|align="left"| Permite cancelar a inclusão da guia de recolhimento, retornando para a página anterior.<br/>
 
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==Navegação (clique sobre a opção)==
 
==Navegação (clique sobre a opção)==
 
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*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 
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**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
 
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
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**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
 
**** '''[[Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
Linha 66: Linha 119:
 
**** '''[[Envio de OB]]'''
 
**** '''[[Envio de OB]]'''
 
**** '''[[Execução de PD]]'''
 
**** '''[[Execução de PD]]'''
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**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
 
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 
**** '''[[Geração de RE]]'''
 
**** '''[[Geração de RE]]'''
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
 
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
−
** '''[[Inserir Guia de recolhimento]]'''
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** '''[[Inserir Guia de Recolhimento]]'''
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** '''[[Aba Detalhamento-GR]]'''
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*** '''[[Aba Detalhamento-GR]]'''
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** '''[[Aba Orçamentárias-GR]]'''
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*** '''[[Aba Orçamentárias-GR]]'''
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** '''[[Aba Deduções-GR]]'''
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*** '''[[Aba Extra-Orçamentárias-GR]]'''
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** '''[[Aba Redistribuições-GR]]'''
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*** '''[[Aba Observação-GR]]'''
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** '''[[Aba Observação-GR]]'''
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*** '''[[Aba Espelho Contábil-GR]]'''
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** '''[[Aba Processo-GR]]'''
+
*** '''[[Aba Histórico-GR]]'''
 +
*** '''[[Aba Processo-GR]]'''
 +
* '''[[Importação da Receita]]'''
 +
* '''[[Importação das Restituições]]'''
 
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
 
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
 
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
 
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''

Edição atual tal como às 16h32min de 4 de janeiro de 2017

Inserir gr.png

Passo a Passo

Identificador Campo Descrição
1 Data Emissão Informe a data de emissão da guia de recolhimento.
2 Data de recolhimento Informe a data do recolhimento da fonte a ser cadastrada.
3 Alteração Selecione a opção caso deseja realizar a alteração do tipo "Estorno" de um documento já contabilizado.
4 UG Emitente Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela emissão da guia de recolhimento.
5 Domicílio bancário Selecione o domicílio bancário da UG Emitente.
6 UG 2 Informe ou selecione o código da unidade gestora.
7 Data de Lançamento Data do lançamento da guia do recolhimento, será preenchida automaticamente pelo sistema quando houver a contabilização do documento.
8 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
9 Tipo de Documento Selecione o tipo de documento entre as opções Orçamentário e Extra-Orçamentário.
10 Domicilio Bancário Selecione o domicilio bancário da UG2
11 UG Orçamentária Informe ou selecione o código da unidade gestora orçamentária da guia de recolhimento. Caso o tipo de documento selecionado seja "Extra-Orçamentário" esse campo não é apresentado.
12 Status do Documento Apresenta o status do documento entre as opções "Contabilizado", "Não Contabilizado", "Anulado" e "Excluído".
13 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da guia de recolhimento.
14 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
15 Botão Imprimir Permite realizar a impressão das informações da guia de recolhimento.
16 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
17 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
18 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da guia de recolhimento, retornando para a página anterior.

Navegação (clique sobre a opção)

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